9:41
采购审核
待处理
5
接单中
完成
待我审批
CG-20260630-0142
王
王强
保洁部 · 3 期主管
清洁耗材
洗洁精 5L
× 24 桶
¥ 672.00
垃圾袋 60L
× 40 卷
¥ 500.00
06-30 14:22 提交
合计 ¥ 1,172.00
待我审批
CG-20260630-0138
李
李工程
工程部 · 设备维护
五金电料
LED 灯管 T8 20W
× 60 支
¥ 1,128.00
断路器 C16
× 8 只
¥ 320.00
06-30 11:05 提交
合计 ¥ 1,448.00
紧急采购
JG-20260630-0027
张
张海涛
安保部 · 值班经理
紧急
应急照明灯
× 6 台
¥ 1,140.00
06-30 09:47 提交
合计 ¥ 1,140.00
待我审批
CG-20260629-0119
刘
刘敏
前台 · 办公用品
办公
A4 复印纸 70g
× 20 包
¥ 480.00
06-29 16:38 提交
合计 ¥ 480.00
采购审核 · 列表
← 返回演示目录